Aviso automático de pagos de los expedientes y cancelaciones automáticas de expedientes

Introducción

Con este módulo podrás tener un control automático de los pagos pendientes de todas tus reservas incluyendo las siguientes funcionalidades:

Configurar avisos de pagos pendientes X días antes de la fecha de vencimiento de cada pago.
Cancelación automática de las reservas que no se hayan pagado en la fecha de vencimiento del pago.
Si no se definen días en el detalle de la forma de cobro no hace envíos.

*Estas funcionalidades no están activas por defecto se tienen que solicitar a peticiones@doblemente.com

Una tarea automática diaria enviará avisos de pago por correo a los clientes de los expedientes confirmados con saldo positivo para avisar al cliente de la fecha en la que tiene que realizar el pago.
El envío se puede configurar para que se envíe X días antes del vencimiento de cada pago (Los valores se deben indicar siempre con números positivos). Este valor X se puede configurar por cada Forma de Pago. El mail se enviará al correo configurado en el CLIENTE, no del usuario
Para que el mail se envíe a la dirección del usuario, se debe activar la variable de conf. de canal de venta "AvisoDiasPago_TomarEmailParaDelUsuario". Por defecto viene activada, si quieren modificar esta configuración, pónganse en contacto con el departamento de Clientes ya que la modificación de esta variable implica reiniciar la cache para que se apliquen los cambios.
En el e-mail que llega al cliente se indican los datos del expediente, importe pendiente y un enlace para acceder a la ficha de la reserva en la web, cogiendo la plantilla de PlantillaFormaCobroAvisoDias.html configurándose desde el Canal de Venta, igual que cualquier otro envío.
Este mail se enviará al usuario del expediente y una copia a la dirección configurada en el Canal de Venta del PC en Notificaciones en el campo "Aviso de Pagos".
Cada vez que el usuario realice un pago desde la web se actualizarán los datos del Expediente, generando de nuevo el documento de Confirmación y enviándolo por e-mail.

Desde una tarea automática se revisan los expedientes confirmados con saldo positivo y con fecha de vencimiento a día de ayer.
Los expedientes que se revisan son los que están configurados con una forma de pago que tenga marcado el check "Activas cancelación automática de expediente" en la ficha de la forma de cobro/pago.
Estos expedientes se cancelan de forma automática, generando el documento de cancelación y enviándolo al cliente.