Creación de facturas por cobro consolidado

Introducción

Se puede tener la necesidad de que cada cobro consolidado genere una factura por el importe cobrado. En este artículo se va a indicar cómo configurar el sistema para que tenga este comportamiento, y cómo se generarán estas facturas.

Pasos previos

Antes de configurar nada, debes verificar que tienes publicada para tu licencia los últimos cambios. Escribe a peticiones@doblemente.com para que confirmen si tienes actualizados los siguientes elementos: 

• Panel de control
• Informes
• Servicio web
• Web de venta

En caso de recibir una respuesta afirmativa, continúa. De lo contrario, deberás esperar a que se te publiquen los últimos cambios para garantizar que este comportamiento funciona correctamente.

Configuración en la forma de cobro

Para tener disponible este funcionamiento, deberás crear o configurar una forma de cobro con fraccionamientos, y en esa forma de cobro tendrás que indicar en el selector de "FACTURACIÓN" la opción de "Generar factura cuando un cobro se consolida": 

Con esto, cada vez que se consolide un cobro, se lanzará un proceso de facturación automático para el mismo. En los canales de venta web se lanzará sin intervención del usuario, en los manuales solicitará confirmación, además de que se permitirá realizar estas facturas de forma manual. 

Creación de facturas de forma manual

Para crear una factura de un cobro consolidado (una vez configurada la forma de cobro) solamente hay que dirigirse a uno de estos cobros (pestaña "Cobros"), abrirlo y selecciona la opción de "Facturar Cobro". 

Esto generará una factura por el importe del cobro consolidado. 

Contenido de la factura del cobro

La factura de un cobro tendrá el mismo contenido que una factura normal, pero sin los importes de los desgloses (estarán a modo informativo). Además, contendrá una línea representando este cobro (esta sí que contiene importes). Aquí no se indicarán los IVAs de los desgloses, puesto que la factura representa únicamente al cobro realizado.

Contenido de la factura del expediente completo

Esta factura tendrá el mismo contenido que la factura normal, pero incluirá una o varias líneas que representarán los cobros previos, en sentido negativo. Esta factura incluirá todos los IVAs de los desgloses.

La factura completa se generará en uno de estos dos casos: 

• Se crea la factura del expediente (ya sea por el proceso automático o porque se ha seleccionado la opción "Facturar expediente" en el panel de escritorio.
• Se crea la factura del cobro que ha dejado la reserva con saldo 0. 

NOTA: Esta funcionalidad se ha desarrollado con la finalidad de cubrir la actual normativa de Argentina. (Generar factura para cada cobro)