Gastos de emisión en función de la forma de pago seleccionada.

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• Configuración
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Introducción

Desde Dispongo es posible configurar unos gastos de emisión y asociarlos a la forma de pago seleccionada por el cliente desde el proceso de reserva de la web.

Al realizar una reserva completa que contenga estos gastos de gestión el sistema creará automáticamente un servicio nuevo del tipo varios asociado al expediente, con un concepto que hayamos configurado previamente y con el importe total de estos gastos.

Configuración

Accedemos al formulario de Formas de Pago desde el Panel de Control de Dispongo. Para ello entramos en: Aplicación >> Implantación >> Formas Pago/Cobro >> Formas Pago/Cobro

Una vez aquí abrimos la pestaña "Gastos Emisión", la cual nos muestra un formulario nuevo en el que tenemos que configurar los siguientes valores:

• Concepto: seleccionamos un concepto del sistema o creamos uno nuevo, con sus traducciones. A este concepto quedará asociado el nuevo servcio Varios cuando realicemos la reserva.
• Tipo de Concepto: seleccionamos el tipo de concepto o creamos uno nuevo.
• Tipo: este es el tipo de cálculo para el importe seleccionado, donde elegiremos la deseada entre las siguientes opciones disponibles:
  • FijoExpediente: el valor indicado en el campo "Importe" se aplica al total del expediente.
  • Porcentaje: se aplica el tanto por ciento indicado en en el campo "Importe".
  • ImporteFijoPorNoche: el valor indicado en el campo "Importe" se multiplica por cada noche reservada entre todos los servicios de la reserva y este es el valor que se aplica al total del expediente.
• Importe: importe a aplicar según el tipo de cálculo seleccionado anteriormente.
• Proveedor: seleccionamos el proveedor al que quedará asignado este servicio dentro del expediente.
• Canales de Venta: marcamos los canales de venta a los que aplicará estos Gastos de Emisión. Si no se marca ninguna opción se aplica a todos.
• Tipos de Servicio: marcamos los tipos de servicio a los que aplicará estos Gastos de Emisión. Si no se marca ninguna opción se aplica a todos.

Funcionamiento

En la pantalla del carrito de la reserva desde la web las formas de pago que tengan configurado gastos de emisión mostrarán este importe extra que se aplicará al confirmar la reserva.

El texto que se muestra en este campo viene de la traducción de la variable "reservaformapago_gastosemision", la cual introducimos desde el formulario del Portal en el Panel de Control y tiene una traducción del tipo: "+ {0} (Gastos de gestión)".

Para que el mismo texto informando de los gastos de gestión se muestre en el bloque del precio total de la parte derecha de esta pantalla tenemos que activar la variable de portal "#ConfDatosReservaPrecioTotalGastosEmision" con valor "1", desde el formulario de Portal del Panel de Control. ¿Cómo inserto una variable de portal web?

Una vez realizada la reserva, si hemos seleccionado una forma de pago que tiene gastos de emisión, el sistema creará automáticamente un servicio nuevo del tipo varios asociado al expediente, con el concepto que hayamos configurado previamente y con el importe total de estos gastos calculado en función del tipo configurado para este gasto.

Si realizamos una reserva desde el Panel de Control el servicio varios se añadirá al expediente cuando se cumplan los mismos criterios que en la web. Es decir, cuando hayamos seleccionado una forma de pago que contenga estos Gastos de Gestión y se confirme la reserva. El resultado final del expediente será el mismo que si se hubiera realizado la reserva desde la web.

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